Faktúra 4211013665

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211013665
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 1/2021
Celková cena 31,39 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.02.2021
Dátum zverejnenia 11.02.2021
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 1/2021
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 1/2021, 15,82 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 1/2021, 15,57 EUR
Dátum evidencie 09.02.2021
Dátum splatnosti 17.02.2021
Dátum zdan. plnenia 26.01.2021
Dátum úhrady 16.02.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 31,39 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 1/2021
Interné číslo 202100099
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →