Faktúra 4211027878

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211027878
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 2/2021
Celková cena 219,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.02.2021
Dátum zverejnenia 09.03.2021
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 2/2021
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 2/2021, 110,68 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 2/2021, 109,03 EUR
Dátum evidencie 08.03.2021
Dátum splatnosti 15.03.2021
Dátum zdan. plnenia 26.02.2021
Dátum úhrady 11.03.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 219,71 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 2/2021
Interné číslo 202100205
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →