Faktúra 4211053381

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211053381
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01-03/2021
Celková cena 23,96 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.03.2021
Dátum zverejnenia 09.04.2021
Text - účel platby I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01-03/2021
Text dod. faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01-03/2021, 23,96 EUR
Dátum evidencie 08.04.2021
Dátum splatnosti 14.04.2021
Dátum zdan. plnenia 31.03.2021
Dátum úhrady 14.04.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 23,96 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01-03/2021
Interné číslo 202100324
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →