Faktúra 4211150340

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211150340
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 68 OM00094183_ vodné stočné odpočet 7/2021
Celková cena 2,41 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2021
Dátum zverejnenia 26.07.2021
Text - účel platby Istriská 68 OM00094183_ vodné stočné odpočet 7/2021
Text dod. faktúry Istriská 68 OM00094183_ vodné odpočet 7/2021, 1,21 EUR, Istriská 68 OM00094183_ stočné odpočet 7/2021, 1,20 EUR
Dátum evidencie 26.07.2021
Dátum splatnosti 09.08.2021
Dátum zdan. plnenia 25.07.2021
Dátum úhrady 04.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 2,41 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 68 OM00094183_ vodné stočné odpočet 7/2021
Interné číslo 202100739
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →