Faktúra 4211151716

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211151716
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 od 27.06.2021 do 26.07.2021
Celková cena 329,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2021
Dátum zverejnenia 28.07.2021
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 od 27.06.2021 do 26.07.2021
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 od 27.06.2021 do 26.07.2021, 329,59 EUR
Dátum evidencie 28.07.2021
Dátum splatnosti 10.08.2021
Dátum zdan. plnenia 26.07.2021
Dátum úhrady 04.08.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 329,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 od 27.06.2021 do 26.07.2021
Interné číslo 202100745
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →