Faktúra 4211179340

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211179340
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 8/2021
Celková cena 282,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2021
Dátum zverejnenia 07.09.2021
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 8/2021
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 8/2021, 142,30 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 8/2021, 140,18 EUR
Dátum evidencie 02.09.2021
Dátum splatnosti 16.09.2021
Dátum zdan. plnenia 26.08.2021
Dátum úhrady 10.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 282,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 8/2021
Interné číslo 202100875
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →