Faktúra 4211179341

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211179341
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 8/20212
Celková cena 383,10 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2021
Dátum zverejnenia 07.09.2021
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 8/20212
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 8/20212, 383,10 EUR
Dátum evidencie 02.09.2021
Dátum splatnosti 16.09.2021
Dátum zdan. plnenia 26.08.2021
Dátum úhrady 10.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 383,10 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 8/20212
Interné číslo 202100876
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →