Faktúra 4211179339

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211179339
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 08/2021
Celková cena 12,07 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.09.2021
Dátum zverejnenia 07.09.2021
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 08/2021
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 08/2021, 6,08 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_ stočné 08/2021, 5,99 EUR
Dátum evidencie 02.09.2021
Dátum splatnosti 16.09.2021
Dátum zdan. plnenia 26.08.2021
Dátum úhrady 10.09.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 12,07 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 08/2021
Interné číslo 202100877
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia