Faktúra 4211202074

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211202074
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 09/2021
Celková cena 9,65 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.09.2021
Dátum zverejnenia 05.10.2021
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 09/2021
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 09/2021, 4,86 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_ stočné 09/2021, 4,79 EUR
Dátum evidencie 01.10.2021
Dátum splatnosti 13.10.2021
Dátum zdan. plnenia 26.09.2021
Dátum úhrady 07.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 9,65 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 09/2021
Interné číslo 202100988
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →