Faktúra 4214586373

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4214586373
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 10/2021
Celková cena 48,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.10.2021
Dátum zverejnenia 26.10.2021
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 10/2021
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 10/2021, 24,33 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 10/2021, 23,96 EUR
Dátum evidencie 26.10.2021
Dátum splatnosti 08.11.2021
Dátum zdan. plnenia 26.10.2021
Dátum úhrady 29.10.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 10/2021
Interné číslo 202101117
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →