Faktúra 4211247797

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211247797
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/21
Celková cena 205,22 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 26.11.2021
Dátum zverejnenia 29.11.2021
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/21
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 11/21, 103,38 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 11/21, 101,84 EUR
Dátum evidencie 29.11.2021
Dátum splatnosti 10.12.2021
Dátum zdan. plnenia 26.11.2021
Dátum úhrady 02.12.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 205,22 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/21
Interné číslo 202101244
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →