Faktúra 4211251765

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4211251765
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 12/21
Celková cena 154,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.12.2021
Dátum zverejnenia 02.12.2021
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 12/21
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 12/21, 154,45 EUR
Dátum evidencie 02.12.2021
Dátum splatnosti 15.12.2021
Dátum zdan. plnenia 26.11.2021
Dátum úhrady 09.12.2021
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 154,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 12/21
Interné číslo 202101262
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →