Faktúra 4221009740

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221009740
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 01/22
Celková cena 219,71 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.01.2022
Dátum zverejnenia 28.01.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 01/22
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 01/22, 110,68 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 01/22, 109,03 EUR
Dátum evidencie 28.01.2022
Dátum splatnosti 10.02.2022
Dátum zdan. plnenia 26.01.2022
Dátum úhrady 02.02.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 219,71 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 01/22
Interné číslo 202200055
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →