Faktúra 4221056169

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221056169
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/22
Celková cena 118,31 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 05.04.2022
Dátum zverejnenia 06.04.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/22
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 03/22, 59,59 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 03/22, 58,72 EUR
Dátum evidencie 06.04.2022
Dátum splatnosti 19.04.2022
Dátum zdan. plnenia 26.03.2022
Dátum úhrady 07.04.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 118,31 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/22
Interné číslo 202200300
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →