Faktúra 4221095561

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221095561
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/22
Celková cena 217,57 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.05.2022
Dátum zverejnenia 30.05.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/22
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 05/22, 110,93 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 05/22, 106,64 EUR
Dátum evidencie 30.05.2022
Dátum splatnosti 13.06.2022
Dátum zdan. plnenia 26.05.2022
Dátum úhrady 01.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 217,57 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/22
Interné číslo 202200525
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →