Faktúra 4221096874

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221096874
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 5/2022
Celková cena 13,72 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.05.2022
Dátum zverejnenia 31.05.2022
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 5/2022
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 5/2022, 13,72 EUR
Dátum evidencie 30.05.2022
Dátum splatnosti 13.06.2022
Dátum zdan. plnenia 26.05.2022
Dátum úhrady 07.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 13,72 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 5/2022
Interné číslo 202200529
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →