Faktúra 4224381270

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4224381270
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 06/2022
Celková cena 48,29 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.06.2022
Dátum zverejnenia 27.06.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 06/2022
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné 06/2022, 24,32 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 06/2022, 23,97 EUR
Dátum evidencie 27.06.2022
Dátum splatnosti 27.07.2022
Dátum zdan. plnenia 25.06.2022
Dátum úhrady 29.06.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 48,29 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné stočné 06/2022
Interné číslo 202200663
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →