Faktúra 4221138327

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221138327
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 07/2022
Celková cena 215,14 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2022
Dátum zverejnenia 28.07.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 07/2022
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 07/2022, 109,70 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 07/2022, 105,44 EUR
Dátum evidencie 28.07.2022
Dátum splatnosti 26.08.2022
Dátum zdan. plnenia 26.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 215,14 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 07/22
Interné číslo 202200791
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →