Faktúra 4221143433

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221143433
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2022
Celková cena 95,98 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2022
Dátum zverejnenia 03.08.2022
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2022
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2022, 95,98 EUR
Dátum evidencie 03.08.2022
Dátum splatnosti 31.08.2022
Dátum zdan. plnenia 26.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 95,98 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 7/2022
Interné číslo 202200818
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →