Faktúra 4221143432

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221143432
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2022
Dátum zverejnenia 03.08.2022
Text - účel platby Istriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Dátum evidencie 03.08.2022
Dátum splatnosti 31.08.2022
Dátum zdan. plnenia 25.07.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu IIstriská 68 OM00019905_ vodné stočné vyúčtovanie 26.07.2021 - 25.07.2022
Interné číslo 202200819
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →