Faktúra 4221147787

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221147787
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné vyúčtovanie 01.08.2021 - 31.07.2022
Celková cena 1 390,67 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 08.08.2022
Dátum zverejnenia 09.08.2022
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné vyúčtovanie 01.08.2021 - 31.07.2022
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné vyúčtovanie 01.08.2021 - 31.07.2022, 702,90 EUR, VPS M.Pišúta 5 - stočné vyúčtovanie 01.08.2021 - 31.07.2022, 687,77 EUR
Dátum evidencie 09.08.2022
Dátum splatnosti 07.09.2022
Dátum zdan. plnenia 31.07.2022
Dátum úhrady 11.08.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1 390,67 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné vyúčtovanie 01.08.2021 - 31.07.2022
Interné číslo 202200866
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →