Faktúra 4221163740

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221163740
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 08/2022
Celková cena 254,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.09.2022
Dátum zverejnenia 07.09.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 08/2022
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 08/2022, 129,62 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 08/2022, 124,61 EUR
Dátum evidencie 05.09.2022
Dátum splatnosti 30.09.2022
Dátum zdan. plnenia 26.08.2022
Dátum úhrady 13.09.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 254,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 08/2022
Interné číslo 202200945
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →