Faktúra 3221007930

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 3221007930
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry nám. 6. apríla vodné OM00094176 vyúčtovanie 26.7.2021 - 25.7.2022
Celková cena 4,93 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 13.09.2022
Dátum zverejnenia 14.09.2022
Text - účel platby nám. 6. apríla vodné OM00094176 vyúčtovanie 26.7.2021 - 25.7.2022
Text dod. faktúry nám. 6. apríla vodné OM00094176 vyúčtovanie 26.7.2021 - 25.7.2022, 4,93 EUR
Dátum evidencie 14.09.2022
Dátum splatnosti 13.10.2022
Dátum zdan. plnenia 25.07.2022
Dátum úhrady 20.09.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 4,93 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu nám. 6. apríla vodné OM00094176 vyúčtovanie 26.7.2021 - 25.7.2022
Interné číslo 202200986
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →