Faktúra 4221187027

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221187027
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.07.2022 - 30.09.2022
Celková cena 22,76 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.09.2022
Dátum zverejnenia 04.10.2022
Text - účel platby I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.07.2022 - 30.09.2022
Text dod. faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.07.2022 - 30.09.2022, 22,76 EUR
Dátum evidencie 03.10.2022
Dátum splatnosti 28.10.2022
Dátum zdan. plnenia 30.09.2022
Dátum úhrady 10.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 22,76 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.07.2022 - 30.09.2022
Interné číslo 202201055
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ I. Bukovčana Energie – voda a stočné Investícia / oprava

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →