Faktúra 4221190705

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221190705
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 9/2022
Celková cena 415,07 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 03.10.2022
Dátum zverejnenia 07.10.2022
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 9/2022
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 9/2022, 415,07 EUR
Dátum evidencie 04.10.2022
Dátum splatnosti 02.11.2022
Dátum zdan. plnenia 26.09.2022
Dátum úhrady 14.10.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 415,07 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 9/2022
Interné číslo 202201066
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →