Faktúra 4224632785

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4224632785
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ 10/2022 vodné, stočné
Celková cena 46,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2022
Dátum zverejnenia 27.10.2022
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ 10/2022 vodné, stočné
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ 10/2022 vodné, 23,69 EUR, Istriská 49 OM00094183_ 10/2022 stočné, 22,76 EUR
Dátum evidencie 26.10.2022
Dátum splatnosti 24.11.2022
Dátum zdan. plnenia 25.10.2022
Dátum úhrady 04.11.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 46,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ 10/2022 vodné, stočné
Interné číslo 202201183
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →