Faktúra 4221209402

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221209402
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 10/2022 vyúčtovanie
Celková cena 144,23 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.10.2022
Dátum zverejnenia 08.11.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 10/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 10/2022 vyúčtovanie, 73,54 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 10/2022 vyúčtovanie, 70,69 EUR
Dátum evidencie 31.10.2022
Dátum splatnosti 28.11.2022
Dátum zdan. plnenia 26.10.2022
Dátum úhrady 11.11.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 144,23 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 10/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201199
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →