Faktúra 4221230004

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4221230004
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2022 vyúčtovanie
Celková cena 146,68 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2022
Dátum zverejnenia 02.12.2022
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2022 vyúčtovanie
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 11/2022 vyúčtovanie, 74,78 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 11/2022 vyúčtovanie, 71,90 EUR
Dátum evidencie 01.12.2022
Dátum splatnosti 30.12.2022
Dátum zdan. plnenia 26.11.2022
Dátum úhrady 12.12.2022
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 146,68 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 11/2022 vyúčtovanie
Interné číslo 202201353
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →