Faktúra 4234054838

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234054838
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ 01/2023 vodné, stočné
Celková cena 46,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.01.2023
Dátum zverejnenia 26.01.2023
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ 01/2023 vodné, stočné
Text dod. faktúry Istrijská 49 OM00094183_ 01/2023 vodné, 23,69 EUR, Istrijská 49 OM00094183_ 01/2023 stočné, 22,76 EUR
Dátum evidencie 26.01.2023
Dátum splatnosti 24.02.2023
Dátum zdan. plnenia 25.01.2023
Dátum úhrady 03.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 46,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ 01/2023 vodné, stočné
Interné číslo 202300037
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →