Faktúra 4234110767

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234110767
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 02/2023
Celková cena 26,89 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 23.02.2023
Dátum zverejnenia 24.02.2023
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 02/2023
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné 02/2023, 13,72 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_ stočné 02/2023, 13,17 EUR
Dátum evidencie 24.02.2023
Dátum splatnosti 24.03.2023
Dátum zdan. plnenia 23.02.2023
Dátum úhrady 28.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 26,89 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné 02/2023
Interné číslo 202300165
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →