Faktúra 4234124019

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4234124019
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 02/2023
Celková cena 68,45 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.02.2023
Dátum zverejnenia 01.03.2023
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 02/2023
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné 02/2023, 34,90 EUR, VPS M.Pišúta 5 - stočné 02/2023, 33,55 EUR
Dátum evidencie 01.03.2023
Dátum splatnosti 30.03.2023
Dátum zdan. plnenia 28.02.2023
Dátum úhrady 03.03.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 68,45 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 02/2023
Interné číslo 202300177
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →