Faktúra 4231037937

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231037937
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 2/2023
Celková cena 0,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 01.03.2023
Dátum zverejnenia 03.03.2023
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 2/2023
Dátum evidencie 02.03.2023
Dátum splatnosti 31.03.2023
Dátum zdan. plnenia 26.02.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 0,00 €
Stav zaplatenia vrátené (neplatí sa)
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 2/2023
Interné číslo 202300190
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →