Faktúra 4231055780

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231055780
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/2023
Celková cena 128,48 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.03.2023
Dátum zverejnenia 30.03.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 03/2023, 66,38 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 03/2023, 62,10 EUR
Dátum evidencie 29.03.2023
Dátum splatnosti 27.04.2023
Dátum zdan. plnenia 26.03.2023
Dátum úhrady 03.04.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 128,48 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 03/2023
Interné číslo 202300289
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →