Faktúra 4231078035

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231078035
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 04/2023
Celková cena 425,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.04.2023
Dátum zverejnenia 28.04.2023
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 04/2023
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 04/2023, 425,69 EUR
Dátum evidencie 28.04.2023
Dátum splatnosti 26.05.2023
Dátum zdan. plnenia 26.04.2023
Dátum úhrady 10.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 425,69 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 04/2023
Interné číslo 202300415
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →