Faktúra 4231078034

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231078034
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 04/2023
Celková cena 145,25 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.04.2023
Dátum zverejnenia 28.04.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 04/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 04/2023, 75,04 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 04/2023, 70,21 EUR
Dátum evidencie 28.04.2023
Dátum splatnosti 26.05.2023
Dátum zdan. plnenia 27.04.2023
Dátum úhrady 10.05.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 145,25 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 04/2023
Interné číslo 202300416
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →