Faktúra 4231100759

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231100759
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/2023
Celková cena 167,59 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.05.2023
Dátum zverejnenia 31.05.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 05/2023, 86,58 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 05/2023, 81,01 EUR
Dátum evidencie 31.05.2023
Dátum splatnosti 29.06.2023
Dátum zdan. plnenia 26.05.2023
Dátum úhrady 05.06.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 167,59 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné, stočné 05/2023
Interné číslo 202300543
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →