Faktúra 4231145385

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231145385
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.07.22-25.07.23
Celková cena 20,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2023
Dátum zverejnenia 28.07.2023
Text - účel platby Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.07.22-25.07.23
Text dod. faktúry Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.07.22-25.07.23, 20,86 EUR
Dátum evidencie 28.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 25.07.2021
Dátum úhrady 01.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 20,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.07.22-25.07.23
Interné číslo 202300803
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →