Faktúra 4231145386

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231145386
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 OM00148958 vodné 7/23
Celková cena 613,27 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.07.2023
Dátum zverejnenia 28.07.2023
Text - účel platby Charkovská 1 OM00148958 vodné 7/23
Text dod. faktúry Charkovská 1 OM00148958 vodné 7/23, 613,27 EUR
Dátum evidencie 28.07.2023
Dátum splatnosti 25.08.2023
Dátum zdan. plnenia 26.07.2021
Dátum úhrady 01.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 613,27 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 OM00148958 vodné 7/23
Interné číslo 202300804
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →