Faktúra 4231150100

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231150100
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 8/22 - 7/23 vyúčtovanie
Celková cena 620,34 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 02.08.2023
Dátum zverejnenia 04.08.2023
Text - účel platby VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 8/22 - 7/23 vyúčtovanie
Text dod. faktúry VPS M.Pišúta 5 - vodné 8/22 - 7/23 vyúčtovanie, 322,49 EUR, VPS M.Pišúta 5 - stočné 8/22 - 7/23 vyúčtovanie, 297,85 EUR
Dátum evidencie 03.08.2023
Dátum splatnosti 31.08.2023
Dátum zdan. plnenia 31.07.2023
Dátum úhrady 08.08.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 620,34 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu VPS M.Pišúta 5 - vodné, stočné 8/22 - 7/23 vyúčtovanie
Interné číslo 202300855
Číslo zmluvy 4
Rok zmluvy 2019
Centrálne číslo zmluvy 135
Centrálny rok zmluvy 2019

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →