Faktúra 4231194033

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231194033
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 9/23
Celková cena 24,53 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 28.09.2023
Dátum zverejnenia 29.09.2023
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 9/23
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 9/23, 24,53 EUR
Dátum evidencie 29.09.2023
Dátum splatnosti 27.10.2023
Dátum zdan. plnenia 26.09.2023
Dátum úhrady 10.10.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 24,53 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 9/23
Interné číslo 202301046
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →