Faktúra 2231011322

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2231011322
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry prenájom časti nehnuteľnosti vodojemu Slovinec 28.6.2022 - 31.12.2023
Celková cena 149,49 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.11.2023
Dátum zverejnenia 13.11.2023
Text - účel platby prenájom časti nehnuteľnosti vodojemu Slovinec 28.6.2022 - 31.12.2023
Text dod. faktúry prenájom časti nehnuteľnosti vodojemu Slovinec 28.6.2022 - 31.12.2023, 149,49 EUR
Dátum evidencie 10.11.2023
Dátum splatnosti 09.12.2023
Dátum zdan. plnenia 31.10.2023
Dátum úhrady 23.11.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 149,49 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu prenájom časti nehnuteľnosti vodojemu Slovinec 28.6.2022 - 31.12.2023
Interné číslo 202301254
Číslo zmluvy 2
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 146
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Slovinec Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Slovinec

Ďalšie doklady v tomto segmente →