Faktúra 4231242336

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231242336
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 11/2023
Celková cena 1,44 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 29.11.2023
Dátum zverejnenia 04.12.2023
Text - účel platby Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 11/2023
Text dod. faktúry Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 11/2023, 1,44 EUR
Dátum evidencie 30.11.2023
Dátum splatnosti 29.12.2023
Dátum zdan. plnenia 26.11.2023
Dátum úhrady 13.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 1,44 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Charkovská 1 vodné odber OM00148958 vyúčtovanie 11/2023
Interné číslo 202301294
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 128
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

ZŠ / Park Charkovská Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: ZŠ / Park Charkovská

Ďalšie doklady v tomto segmente →