Faktúra 4231243353

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4231243353
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 11/2023
Celková cena 125,69 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 30.11.2023
Dátum zverejnenia 04.12.2023
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 11/2023
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 11/2023, 64,93 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 11/2023, 60,76 EUR
Dátum evidencie 01.12.2023
Dátum splatnosti 29.12.2023
Dátum zdan. plnenia 26.11.2023
Dátum úhrady 13.12.2023
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 125,69 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 11/2023
Interné číslo 202301302
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →