Faktúra 4241000980

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241000980
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.10.2023 - 31.12.2023
Celková cena 27,00 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 08.01.2024
Text - účel platby I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.10.2023 - 31.12.2023
Text dod. faktúry I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.10.2023 - 31.12.2023, 27,00 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 02.02.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 11.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 27,00 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu I.Bukovčana parkovisko_OM00037518 zrážky_01.10.2023 - 31.12.2023
Interné číslo 202301500
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Prepojenia

Segment: ZŠ I. Bukovčana

Ďalšie doklady v tomto segmente →