Faktúra 2241002900

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2241002900
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere / Slovinec
Celková cena 36,43 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 31.12.2023
Dátum zverejnenia 24.01.2024
Text - účel platby refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere / Slovinec
Text dod. faktúry refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere / Slovinec, 36,43 EUR
Dátum evidencie 31.12.2023
Dátum splatnosti 21.02.2024
Dátum zdan. plnenia 31.12.2023
Dátum úhrady 31.01.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 36,43 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere / Slovinec
Interné číslo 202301556
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 147
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Slovinec Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Slovinec

Ďalšie doklady v tomto segmente →