Faktúra 4241072115

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241072115
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 03/2024
Celková cena 67,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 27.03.2024
Dátum zverejnenia 02.04.2024
Text - účel platby Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 03/2024
Text dod. faktúry Š Králika 1 OM00094172_ vodné 03/2024, 34,63 EUR, Š Králika 1 OM00094172_ stočné 03/2024, 32,40 EUR
Dátum evidencie 28.03.2024
Dátum splatnosti 26.04.2024
Dátum zdan. plnenia 26.03.2024
Dátum úhrady 08.04.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 67,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Š Králika 1 OM00094172_ vodné stočné 03/2024
Interné číslo 202400326
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →