Faktúra 4241171395

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241171395
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné vyúčtovanie 24.07.2023-23.07.2024
Celková cena -67,03 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 24.07.2024
Dátum zverejnenia 25.07.2024
Text - účel platby Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné vyúčtovanie 24.07.2023-23.07.2024
Text dod. faktúry Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné vyúčtovanie 24.07.2023-23.07.2024, -34,63 EUR, Eisnerova P.O.02 _OM00094175_stočné vyúčtovanie 24.07.2023-23.07.2024, -32,40 EUR
Dátum evidencie 25.07.2024
Dátum splatnosti 23.08.2024
Dátum zdan. plnenia 24.07.2024
Dátum úhrady 19.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade -67,03 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Eisnerova P.O.02 _OM00094175_vodné, stočné vyúčtovanie 24.07.2023-23.07.2024
Interné číslo 202400933
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Eisnerova Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Eisnerova

Ďalšie doklady v tomto segmente →