Faktúra 4241172227

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4241172227
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.7.2023 - 25.7.2024
Celková cena 7,21 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.07.2024
Dátum zverejnenia 29.07.2024
Text - účel platby Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.7.2023 - 25.7.2024
Text dod. faktúry Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.7.2023 - 25.7.2024, 7,21 EUR
Dátum evidencie 26.07.2024
Dátum splatnosti 23.08.2024
Dátum zdan. plnenia 25.07.2024
Dátum úhrady 31.07.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 7,21 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Na Hriadkach OM0013261_ vodné 26.7.2023 - 25.7.2024
Interné číslo 202400936
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →