Faktúra 2241009449

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 2241009449
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere od 01.04.2024 do 30.06.2024
Celková cena 34,19 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 09.08.2024
Dátum zverejnenia 13.08.2024
Text - účel platby refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere od 01.04.2024 do 30.06.2024
Text dod. faktúry refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere od 01.04.2024 do 30.06.2024, 34,19 EUR
Dátum evidencie 09.08.2024
Dátum splatnosti 08.09.2024
Dátum zdan. plnenia 08.08.2021
Dátum úhrady 14.08.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 34,19 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu refakturácia energie na základe Zmluvy o dočasnom odbere od 01.04.2024 do 30.06.2024
Interné číslo 202401035
Číslo zmluvy 3
Rok zmluvy 2022
Centrálne číslo zmluvy 147
Centrálny rok zmluvy 2022

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →