Faktúra 4244531873

Zobraziť na egov
Číslo faktúry 4244531873
Dodávateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa Prešovská 48, Bratislava Ružinov, 82646
IČO / RČ 35850370
Predmet faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.9.2024 - 25.10.2024
Celková cena 55,86 €
Mena EUR
Dátum vystavenia 25.10.2024
Dátum zverejnenia 28.10.2024
Text - účel platby Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.9.2024 - 25.10.2024
Text dod. faktúry Istriská 49 OM00094183_ vodné,26.9.2024 - 25.10.2024, 28,86 EUR, Istriská 49 OM00094183_ stočné 26.9.2024 - 25.10.2024, 27,00 EUR
Dátum evidencie 28.10.2024
Dátum splatnosti 22.11.2024
Dátum zdan. plnenia 25.10.2024
Dátum úhrady 31.10.2024
Finálna / Zálohová Finálna
K úhrade 55,86 €
Stav zaplatenia zaplatené
Spôsob platby Banka
Názov organizácie MsÚ Bratislava Devínska Nová Ves
Poznámky k zverejneniu Istriská 49 OM00094183_ vodné, stočné 26.9.2024 - 25.10.2024
Interné číslo 202401494
Číslo zmluvy 5
Rok zmluvy 2013
Centrálne číslo zmluvy 130
Centrálny rok zmluvy 2013

Segmenty dokladu

Zaradenie podľa predmetu a miesta plnenia — klik otvorí všetky doklady daného segmentu. Zaradenie je automatické z textu dokladu, nie z úradnej evidencie.

Energie – voda a stočné Prevádzka

Prepojenia

IČO: 35850370

Zobraziť profil dodávateľa →

Zmluvy dodávateľa (10)

Objednávky dodávateľa (10)

Segment: Energie – voda a stočné

Ďalšie doklady v tomto segmente →